遂宁市人民政府国防动员办公室
关于2025年预算执行审计反馈问题整改进展
情况的公告
按照统一安排，市审计局成立审计组，于2026年3月16日至5月29日，对遂宁市国动办2025年度部门预算执行情况进行了审计，于7月8日反馈了审计情况。遂宁市国动办高度重视，全部认领，制定整改措施，扎实推进整改。截止2026年9月10日，审计反馈的立行立改类问题，整改率100%；分阶段整改和持续整改类问题，正按既定措施推进整改。
一、精心组织，周密安排
（一）统一思想认识。坚持把抓好预算审计发现问题整改作为一项严肃的政治任务，对反馈的问题主动认领、诚恳接受、照单全收，并向市政府机关党组报告。先后召开情况通报会议、主任办公会议、科室推进会议等，统一认识，安排部署，明确责任，立即推进整改，确保思想到位、行动到位。
（二）加强组织领导。成立由办主要领导任组长，副主任和分管审计工作的领导任副组长，科室（单位）负责人为成员，相关人员为办公室成员的预算审计发现问题整改领导小组，建立起组长负总责，副组长分工负责，科室（单位）牵头，共同推进整改的责任体系。整改过程中，强化统筹协调、密切配合、跟踪督办，确保整改工作有序有效开展。
（三）统筹推进整改。研制《2025年度部门预算执行情况审计反馈问题整改清单》，凡具备整改条件的，立行立改；受一定客观条件限制的，积极协调沟通，争取早日整改；既成事实的，今后严格执行规定要求，杜绝再次发生。
二、聚焦问题，扎实整改
（一）预算编制和执行方面
1.关于“部分经费超预算列支”问题。
整改进度：完成整改
整改情况：一是对出纳、会计等人员进行批评教育。二是严格遵循“先有预算、后有支出”原则，强化预算管理，严格执行预算，做到不超预算或无预算不安排支出。三是结合《内部控制制度》修订，完善财务管理制度，进一步加强经费管理，压实审核责任，严肃财经纪律。
2.关于“公务用车运行维护费核算不及时”问题。
整改进度：完成整改
整改情况：一是对出纳、会计等人员进行批评教育。二是严格按预算科目执行会计核算，规范财务核算管理；加强财务报销时效管理，按规定程序及时入账列支所产生的费用。
3.关于“在会议费中列支其他费用”问题。
整改进度：完成整改
整改情况：一是对出纳、会计等人员进行批评教育。二是规范财务支付管理，严格按预算科目进行会计核算。
（二）贯彻落实中央八项规定精神方面
4.关于“超合同进度提前支付货款，且违规提前确认资产并计提折旧”问题。
整改进度：完成整改
整改情况：一是按交付使用时间调整该固定资产登记时间。二是严格按照合同约定、履约进度、验收结果支付资金。遇特别情况，签订补充协议，形成闭环，规范合同管理。三是结合《内部控制制度》修订，完善合同管理办法，压实责任，严格审核把关。
（三）专项资金管理及重大项目推进方面
5.关于“个别项目未及时办理竣工财务决算”问题。
整改进度：完成阶段整改
整改情况：根据项目代建协议明确的职责，函告市代建中心加快推进项目决算。目前，正在推进项目决算工作。
6.关于“部分已完工项目未及时办理资产转固”问题。
整改进度：完成整改
整改情况：已完成项目资产转固，并就项目管理与使用单位签订资产管理使用协议，明确资产权属、维护管理等责任，加强资产管理。
（四）资产资源统筹管理方面
7.关于“未定期开展资产清理盘点工作，导致资产账实不符”问题。
整改进度：完成整改
整改情况：一是对相关人员进行批评教育。二是按照“分区负责、责任到人”原则，制定《资产及库管物资管理规定》，明确各区域资产管理责任人，规范资产登记、盘点、报废全流程管理。三是对应急物资、固定资产逐项核对，更新完善资产台账，确保账实相符。
（五）其他方面
8.关于“往来款长期未清理”问题。
整改进度：完成整改
整改情况：一是明确专人负责，开展溯源核查，与原记账会计进行核实，咨询其他单位了解当时情况。通过逐条逐项核对，已对该笔历史挂账款项进行账务调整，完成账务冲销清零。二是建立对账机制，报销经费实行登记管理，每季度核查应收、应付、代扣代缴挂账资金，对超过1年未清理款项建立预警台账，明确责任科室、责任人和整改时限，严防新增挂账。
三、以改促进，规范管理
（一）继续抓好整改。督促指导相关单位，持续推进未整改到位问题整改。后期将及时报告整改情况。
（二）健全完善制度。抓好内控制度修订，完善预算管理、财务管理、资产管理、合同管理等制度，规范程序、压实责任。
（三）强化整改运用。坚持将问题整改与贯彻落实市第九次党代会、市“两会”精神相结合，与推进国防动员事业发展相结合，有序推进2026年既定年度重点工作，确保圆满完成；科学谋划、动态调整国防动员“十五五”重点任务，推进高质量发展。
遂宁市人民政府国防动员办公室
2026年9月16日